Budget de Cherbourg-en-Cotentin

La Ville a présenté son Rapport d’Orientations Budgétaires 2023. Il permet au conseil municipal de débattre sur les priorités pour l’année à venir.

De fortes contraintes budgétaires

Comme toutes les villes, Cherbourg-en-Cotentin est très impactée par l’augmentation des prix de l’énergie et par plusieurs décisions gouvernementales. 

Malgré une gestion financière saine de la Ville, 14,3 millions d’euros de plus sont à prévoir en 2023 sur le budget de fonctionnement.

Cette augmentation de plus de 10 % s’explique pour une moitié par la facture énergétique  (+ 4,5 millions d'€) et pour une autre moitié par l’augmentation des charges de personnel (+ 6,8 millions d'€). Ces deux lignes sont pour partie compensées, seulement sur 2023, mais à cette augmentation importante s’ajoute un affaissement des recettes de fonctionnement. 

Des premières mesures de rigueur face aux nouveaux enjeux

Des mesures de rigueur ont été prises :

• baisse des températures dans les piscines et dans les gymnases,
• régulation systématique des bâtiments publics à 19°, réduits de nuit et pendant les vacances scolaires dans les écoles

Ces premières mesures énergétiques prises et annoncées fin 2022 visaient à économiser 3 à 400 000  € par an. Elles ne sont pas suffisantes. 

D’autres mesures sont à l’étude comme :

• un plan d’économie sur le patrimoine de la Ville (regroupement et vente des bâtiments).
• une réflexion sur l’organisation globale des piscines
• l'installations de systèmes de gestion automatisée économe sur l’éclairage public (coupure de nuit) dans un premier temps et dans un second temps passage en LED de l’éclairage public.

Ces mesures n’impacteront pas le service aux usagers : pas d’augmentation du prix des repas à la cantine, ni de changement dans sa composition, maintien de l’ouverture de nouveaux accueils d’Etat-civil  …

Un programme d’investissement revu à la baisse

Le plan d’investissement sera revu à la baisse avec des projets décalés mais pas annulés. 

Le programme, prévu à 210 millions d'€, sera ramené à 180 - 190 millions d'€.Il reste d'une valeur exceptionnelle pour la taille de la ville.

Quels sont les programmes qui sont décalés donc et non pas annulés :

• Le conservatoire de musique glissera sur le mandat suivant mais dont le lancement du concours d’architecte est maintenu sur ce mandat.
• Le schéma directeur des écoles publiques (et des restaurants scolaires) glisse également en partie sur le mandat suivant. Le programme commence sur ce mandat mais quelques réalisations sont reportées. 

Pour le reste, les grands investissements structurants (espaces publics, BNG, palais des sports Chantereyne, rénovation des salles des sports, rues piétonnes, voie du Homet ...), sont maintenus et les investissements récurrents (bâtiments, voiries, parkings, éclairage public...) restent également d’actualité.

Revoir le pacte financier avec l’Agglomération

La Ville souhaite qu’un nouveau pacte financier plus équitable soit discuté avec l’Agglo pour un meilleur financement de l’action locale. 

Le budget primitif 2023 confirmera cette situation et devra acter un certain nombre d’orientations exposées.

Après deux années marquées par  la crise sanitaire et grâce à des finances saines, Cherbourg-en-Cotentin renoue avec les investissements.

Les ambitions d’un budget municipal dépendent d’abord de bonnes bases financières. Les finances de la Ville sont saines et permettent de construire l’avenir à travers un programme d’investissements ambitieux.

Marqué par une fiscalité stabilisée, une dette plus faible que la moyenne nationale et un taux d’épargne fort, ce budget montre une bonne maîtrise des dépenses (personnel et fonctionnement), dont la hausse de 1,32% reste inférieure à l’inflation prévisionnelle.

Les dépenses par habitant s’élèvent à 1463 €*, contre 1574 € *en moyenne pour les 26 villes françaises comparables.

Un budget de 210 millions d’€ en 2022 avec pour priorité :

• Santé
• Soutien au monde associatif
• Education
• Renouvellement du cadre de vie

131,9 millions d’euros du budget global de fonctionnement dont :

• 19,4 millions pour l'enseignement ;
• 19,2 millions pour l'aménagement urbain ;
• 17,3 millions pour les interventions sociales, la santé, la famille et le logement ;
• 14,8 millions pour le sport et la jeunesse; 8,4 millions pour la culture.

66,6 millions d’€ d’investissement pour la Ville

• 23,5 M d’€ pour l’attractivité du territoire et l’amélioration du cadre de vie : voiries, aires de jeux, aménagement de la place Jean Moulin, travaux voie du Homet, mobilités douces, plateau piétonnier …

• 11,1 M€ pour le sport et la jeunesse : palais des sports Chantereyne, rénovation des salles de la Saillanderie, de la Gamacherie et du complexe Jean Jaurès, création d’un skate park à Tourlaville, …

• 10,5 M d’€ pour adapter le patrimoine communal et le fonctionnement des services : travaux d’économie d’énergie, mise en sécurité et accessibilité des bâtiments

• 8,4 M d’€ pour la culture : rénovation du théâtre de la Butte et la salle Imagin’art, restauration du Jacques Louise, …

• 6,9 M d’€ pour la petite enfance, la famille, le logement, la santé : la rénovation de la Mosaïque, l’ouverture du pôle petite enfance A. Varda, …

• 6,2 Md€ pour l’enseignement : rénovation des écoles Noblet et Mitterand, des jeux extérieurs, le développement numérique …

En chiffres

• 164 € / habitant : C’est le niveau de subventions versées à ses partenaires en 2022 (13,3 M€ dont 6,7 M€ de subventions aux associations). Moyenne nationale : 145 € / habitant
• 179 € / habitant : C’est le niveau d’épargne de la ville. Moyenne nationale : 50 € / habitant
• 546 € / habitant : Cherbourg-en-Cotentin est (avec Versailles) la ville la moins endettée parmi les 26 communes de France de 75 000 à 100 000 habitants.

Une Ville qui investit pour ses habitants

La Ville est en mesure d’assurer une politique pluriannuelle d’investissement à 210 millions d’euros sur le mandat, montant jamais atteint par le passé et qui fait de Cherbourg-en-Cotentin l’une des villes normandes qui va le plus investir dans les prochaines années.

Ces 210 millions d’euros, c’est donc un budget d’investissement revu à la hausse par rapport aux années précédentes.

Qu’est-ce que la programmation pluriannuel d’investissement ?

La programmation pluriannuel d’investissements (PPI) détaille l’ensemble des grands projets d’investissement définis par la majorité municipale pour la durée du mandat. Elle prépare l’avenir de la Ville tant en matière d’équipements que d’espaces publics.

Elle permet de :

• Programmer sur la durée du mandat des projets d’équipements au plus près des besoins des habitants.
• Prioriser les dépenses de la Ville tout en maintenant sa bonne santé financière.

Il est ajusté chaque année.

Ce seront une centaine de grandes opérations qui couvrent tous les grands domaines d’intervention de la ville :

• Concevoir et aménager la ville autrement pour engager la transition écologique - 67 M€ : la création de la voie douce du Homet et l’aménagement du schéma directeur des mobilités douces, la première tranche d’aménagement du parc de la Fauconnière, les aménagements de la rue de la Paix, de la cité de l’Acre et du secteur du Tôt, le jardin d’insertion Giffard et le développement des jardins familiaux.
• Relever les défis urbanistiques de demain - 62 M€  : la rénovation complète du plateau piétonnier en centre-ville, la rénovation urbaine du quartier Charcot Spanel les Fourches, le projet d’aménagement de Collignon et du Port de Querqueville, ...
• Favoriser la cohésion sociale et l’épanouissement des enfants et des jeunes - 48M € : rénovation ou de restructuration des groupes Veil et Doisneau, les écoles Noblet et Mitterrand, les restaurants scolaires Blum, Bellevue, Brès, Kergomard, pôle petite enfance Agnès Varda ...
• Moderniser et remettre à niveau les équipements sportifs - 46 M€ : rénovation du gymnase Nordez, du Cosec de la Saillanderie, du complexe sportif Jean Jaurès, de la salle du Roller Hockey ou encore le club house du Rugby Club de Cherbourg Hague, la transformation du complexe Chantereyne en palais des sports  ...
• Culture partout, pour tous - 13 M€  :la rénovation du théâtre de la Butte, la création d’un pôle associatif culturel (ancienne école des pervenches), la réfection de la salle Imagin’art et de la salle du plat chemin, la rénovation de la toiture et la charpente des serres Liais ...
• Moderniser l’administration pour s’adapter aux transitions - 9 M€  :la transition numérique et la sécurisation des infrastructures informatiques

La Ville prépare d’importants investissements pour répondre à la demande en logement.

Des programmes sont déjà en cours : Jardins de l'Agora, Grismesnil ... D’autres programmes seront dévoilés prochainement, en locatif et en accession à la propriété.

La Ville poursuivra ses acquisitions foncières pour créer des réserves et être capables de proposer ces prochaines années une offre de qualité, maitrisée, attractive et non-consommatrice d’espaces ruraux. Son objectif est de reconstruire la ville sur elle-même avec l’appui de l’atelier public d’urbanisme qui veille sur la qualité et de l’office foncier solidaire qui garantira un accès élargi à la propriété.

Cherbourg-en-Cotentin mettra en place cette année une offre de  mutuelle destinée à garantir un meilleur accès aux soins pour tous et notamment aux personnes sans emploi et retraitées.

Ce rapport d’orientation budgétaire après deux années compliquées par le COVID affiche donc des ambitions inédites pour Cherbourg-en-Cotentin : 

• de modernisation,
• de renouvellement de notre cadre de vie,
• d’adaptation de notre cité aux usages de l’époque en matière de mobilité, en matière de logement en matière de solidarité, de liens entre les générations et de service public.

Une ville agréable, moderne, solidaire et aidante, active sur l’environnement, qui donne envie de vivre ici.